🗊Презентация Презентация бизнес-плана реализации инвестиционного проекта строительства агропромышленного комплекса площадью 180 га

ПРЕЗЕНТАЦИЯ БИЗНЕС-ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ПЛОЩАДЬЮ 180 ГА г. Калининград, 2016

СУТЬ ПРОЕКТА Данный проект представляет собой предварительный бизнес-план реализации инвестиционного проекта строительства агропромышленного комплекса, который включает закладку яблоневого сада и тепличное хозяйство в городе Багратионовске, административном центре муниципального образования Багратионовский район Калининградской области. Планируется строительство тепличного комплекса производственной площадью 10 Га для выращивания овощной продукции (помидоры, огурцы) и зеленных культур (салат). Проект тепличного комплекса основан на применении современных технологий выращивания с целью круглогодичного обеспечения населения исключительно экологически чистыми, свежими первого класса овощами и зеленью. Представленная проектом технология выращивания овощной продукции и зеленых культур, приводит к вознаграждающему, длительному и энергосберегающему производству здоровой высококачественной продукции для тех рынков (областей), где мать природа не позволяет производство на открытом пространстве. Предложенный «сложный» тепличный комплекс разработан и оборудован последними достижениями науки и техники, технологии которого не только позволяют сохранить электрическую и нагревательную энергию, поступление оптимального количества воды, но и поддерживать все стандарты производства, принятые практически в любой западноевропейской страной.

Закладка яблоневого сада предполагается на участке общей площадью 165 Га с применением интенсивной технологии выращивания (на шпалерах). Применение современной интенсивной технологии создания и возделывания яблоневого сада (выращивание деревьев на шпалере), позволяет получать урожай на следующий год после посадки саженцев яблонь, с четвертого года получать стабильную прибыль ежегодно. Закладка яблоневого сада предполагается на участке общей площадью 165 Га с применением интенсивной технологии выращивания (на шпалерах). Применение современной интенсивной технологии создания и возделывания яблоневого сада (выращивание деревьев на шпалере), позволяет получать урожай на следующий год после посадки саженцев яблонь, с четвертого года получать стабильную прибыль ежегодно. Давно прошли времена, когда после посадки сада прибыль приходилось ждать минимум через 7 лет, и вложения в выращивании сада окупались достаточно долго. На сегодняшний день такая перспектива непривлекательна, и современные технологии позволяют применять интенсивный метод дающий урожай в максимально короткие сроки после посадки, где урожай яблок уже на следующий год после посадки деревьев – 15т/га, на 4 год – 30 – 35т/га, на 6 год более 50 тонн с гектара. Также в агропромышленном комплексе предполагается строительство здания с современной сортировочной и упаковочной линией, зоной хранения продукции.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА Цель проекта – обеспечение круглогодично свежих, здоровых яблок высшего сорта для нужд населения Калининградской области. Значение этого вида плодовых, как культуры, определяется пищевой ценностью (высокие вкусовые качества), лечебно-профилактическими свойствами для здоровья человека, специфическими технологическими особенностями, агробиологическими особенностями деревьев, имеющих высокую экономическую ценность большого производства, и перерабатывающей промышленностью. Сегодня, в век инновационных технологий, целью проекта является отказ от продуктов с генно-модифицированными составляющими. Строительство тепличного комплекса позволит заботиться о здоровье и благополучии населения, поставляя городским жителям самые свежие овощи и зелень в течение всего года, а не только в разгар летнего сезона. В соответствии с планами весь объём (100%) выращенных овощных и зеленых культур, яблок будет реализовываться в свежем виде, без применения заморозки. ПРОЕКТ СТАВИТ ПЕРЕД СОБОЙ ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ: -развитие сельского хозяйства региона; -обеспечение экологически чистой продукцией населения; -создание рабочих мест; -создание налоговой базы; -развитие внутреннего рынка; -повышение конкуренции, и в свою очередь, стремление к повышению качества продукции и максимального удовлетворения потребностей населения; -реализация продукции по максимально низким ценам (с минимальными наценками); -снижение потребления и зависимости региона от поставок импортной продукции.

РОЛЬ ПРОЕКТА Эффективный агропромышленный комплекс по выращиванию яблок и овощной продукции в Калининградской области решает остро назревшую проблему необходимости восстановления и развития отрасли, а также с целью реализации Концепции государственной политики в области здорового питания населения Российской Федерации и стратегической цели государственной политики по продовольственной безопасности. Проект вносит колоссальный вклад в улучшение благосостояния Калининградской области и повышает экономическую стабильность региона. Улучшая финансовое состояние региона, повышается его доходность, увеличиваются налоговые поступления, собираемые в региональный и федеральный бюджеты. Проект реализации инвестиционного проекта агропромышленного комплекса является жизненно необходимым для населения области, учитывая то, что регион отделён от центральной части России и в регионе не развито направление по производству плодовых и овощных культур, и существует высокий уровень нехватки данного продукта на полках магазинов, а имеющаяся продукция низшего качества и привозится из стран, которые вынуждены добавлять в продукцию различные консерванты и химические вещества, чтобы продукт не испортился за время транспортировки и прохождения таможенного контроля.  Здоровые овощи и фрукты не имеют возможности храниться долго, потому из-за ввоза в регион продукции она обладает не только вредной для населения, но и дорогостоящей. На сегодняшний день, здоровье граждан, это светлое и счастливое будущее страны. Без наличия качественной продукции, население Калининградской области нуждается в развитии собственного овощного производства.

ПРОДУКТЫ ПРОЕКТА Планируемый объём урожайности яблок представлен таблицей: Планируемая производительность овощных культур: помидоров – 55,60 кг х 40 000 м2= 2 224 000 кг огурцов – 65,00 кг х 40 000 м2=2 600 000 кг салата – 315 шт (головка салата 150 гр/м2) х 3 000 м2= 945 000 шт Данная производительность соответствует удовлетворению потребностей населения в помидорах, огурцах и салате, а также яблоках. Единичный помидор (не кистевой), вес 100-120 г/шт, период выращивания январь-ноябрь. Длинный огурец даёт 3 цикла выращивания в год. Салат, вес 160 гр/головка, производительность около 10 000шт/день/га. Яблоки в проекте представлены тремя сортами. В виду многообразия различных сортов овощных и зеленых культур, а также плодовых деревьев- яблонь, уровень урожая может значительно превышать приведенные данные.

АНАЛИЗ РЫНКА По культурам защищенного грунта разница между производством и потреблением составляет: - по помидорам – 15,0 тыс. тонн, - по огурцам – 13,4 тыс. тонн, -по салату – 10,0 тонн. В 2014 году в области были реализованы проекты по вводу 4,6 га зимних теплиц и 12 га теплиц весенне-летнего оборота. Крупнейшие тепличные комплексы по выращиванию овощей расположены в Гвардейском (2,2 га) и Гурьевском (2,6 га) городских округах. Готовая продукция реализуется в торговых сетях области. По состоянию на 2016 год оптовые цены реализации в данных хозяйствах составляют: -по помидорам 100-120 рублей/кг; огурец свежий 90-115 рублей/кг; салат листовой 45 рублей/250 гр, яблоки 50-80 рублей/кг. За период 2013-2015 годов на территории Калининградской области была произведена закладка многолетних плодово-ягодных насаждений на площади 364 га. В 2016 году площадь закладки многолетних плодовых и ягодных культур составила 234 га, в том числе 220 га плодовых насаждений. Расширен ассортимент высаживаемых культур. В структуре многолетних насаждений посадки периода 2013-2016 годов на долю яблоневых садов приходится 83 %, на долю грушевых садов – 4 %, на долю ягодных кустарников – 9 % и на долю садовой земляники – 3 %. В решении задач по импортозамещению промышленному садоводству отводится большая роль. Калининградская область в силу своей природно-климатической уникальности может стать одним из лидеров по производству плодов и ягод. В соответствии с прогнозами в Калининградской области ожидается закладка садов интенсивного типа на период до 2020 года на площади 1200 га. К 2020 году будет плодоносить 900 га плодовых садов, что позволит полностью обеспечить население области десертным яблоком. Наряду с увеличением площадей под садами ведутся работы по строительству плодохранилищ и производств по переработке продукции. В 2016 году специализированное хранилище будет сдано КФХ «Калина», в 2017-2018 годах инвестиционные проекты будут реализовываться ООО «Биотор»,крестьянским (фермерским) хозяйством Табуховой З.Х., ООО «Залесский питомник» и другими хозяйствами региона. Производство по переработке яблок на сок планируется запустить ООО «Биотор» в 2018 году.

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА Реализация проекта строительства агропромышленного комплекса запланировано в городе Багратионовске Калининградской области, 238420. Территория размером ориентировочно 180 Га. Земельный участок Кад. номер: 39:01:042238:12 Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения Выбор данного месторасположения обусловлен наличием развитой инфраструктуры и крайней необходимостью выращивания яблоневых культур, для удовлетворения нужд населения Калининградской области (численность населения Калининградской области по данным Росстата на 2015 год составляет 968 944 чел.) Поверхность слабохолмистая с травяной растительностью с отсутствием деревьев. Параметры проекта: Площадь под подсадку в тепличном хозяйстве: » помидоров – 40 000 м2 » огурцов – 40 000 м2 » салата – 3 000 м2 Площадь закладки яблоневого сада составляет 165 Га. В тепличном комплексе предусмотрена сервисная зона, в которой размещаются технические установки, необходимые для функционирования комплекса, а также сортировочно-упаковочная зона. В сервисной зоне оборудовано холодильное хранилище готовой продукции, с момента упаковки до транспортировки. Система автоматизированного управления комплексом и всеми климатическими параметрами расположена в офисе агронома. Сооружение под хранилище яблок также будет иметь собственную сортировочную, упаковочную линию.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН Стратегический план реализации инвестиционного проекта закладки яблоневого сада представлена таблицей с указанием сроков выполнения*

ПЛАН МАРКЕТИНГА Наш целевой рынок – это крупные сетевые магазины, которые будут реализовывать продукцию в свежем виде. Реализация через сетевые магазины будет происходить на основании заключенных договоров о реализации. При остатке нереализованных яблок, овощей и зелени через крупные торговые центры, будут привлечены мелкооптовые магазины и продовольственные рынки Калининграда и Калининградской области.  

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

РАЗБИВКА КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ НА ПОСАДКУ 165 ГА ЯБЛОНЕВОГО САДА ПО ГОДАМ

Всего капитальных затрат на реализацию проекта 359 417 355 руб. Всего капитальных затрат на реализацию проекта 359 417 355 руб.

РАЗБИВКА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ ПО ГОДАМ

Расчет сроков окупаемости по годам

Объем привлекаемых инвестиций для закладки яблоневого сада общей площадью 165 Га составит 397 192 905 руб. Превышение доходов над расходами наступает на пятый год после посадки сада (в 2021г). По результатам работы 2021 года ожидаемая чистая прибыль от реализуемого проекта составит 83 840 145 руб, далее ежегодная прибыль будет составлять 200 000 000 рублей. Срок эксплуатации садов данного типа составляет 15-20 лет. Объем привлекаемых инвестиций для закладки яблоневого сада общей площадью 165 Га составит 397 192 905 руб. Превышение доходов над расходами наступает на пятый год после посадки сада (в 2021г). По результатам работы 2021 года ожидаемая чистая прибыль от реализуемого проекта составит 83 840 145 руб, далее ежегодная прибыль будет составлять 200 000 000 рублей. Срок эксплуатации садов данного типа составляет 15-20 лет. Срок полной окупаемости проекта на четвертый урожай, или 5 год с момента закладки яблоневого сада.   Рентабельность валовой прибыли ROS=83 840 145/206 250 00х100=33,53%

Спасибо за внимание Спасибо за внимание