🗊Презентация Служба метрологического контроля

Департамент внутреннего контроля Цели и задачи, текущая структура, план работы, результаты

Система внутреннего контроля Система внутреннего контроля – комплекс процедур и методов контроля, норм поведения и действий сотрудников, направленных на достижение целей Холдинга. Внутренний контроль должен осуществляться на всех уровнях управления и во всех структурных подразделениях Холдинга. В осуществлении внутреннего контроля должны участвовать все сотрудники (субъекты) в соответствии с их полномочиями и функциональными обязанностями. Объектами внутреннего контроля являются все функции Холдинга. Внутренний контроль направлен на достижение следующих целей: эффективности работы и экономичности использования ресурсов; достоверности отчетности; соблюдения требований нормативных документов.

Структура Департамента Внутреннего контроля

Цели и задачи структурных подразделений Департамента внутреннего контроля Служба метрологического контроля

Цели и задачи структурных подразделений Департамента внутреннего контроля Служба технического контроля

План работы Департамента внутреннего контроля   1. Описание и регламентация процессов. Актуализация внутрикорпоративных документов под условия сезона 2018/2019.   2. Участие в поверках, ведение реестра приборов учета (процессы приемки, хранения, передачи сырья в производство, основного производства, оприходования готовой продукции). 3. Участие в контрольных выработках. 4. Подбор альтернатив существующим приборам учета с возможностью передачи данных в учетную систему. 5. Обеспечение сохранности приборов учета (ограничение доступа к приборам учета, создание дублирующих систем питания и хранения данных). 6. Создание системы информирования об инцидентах с приборами учета (автоматическое оповещение). 7. Доработка и внедрение проекта «Автоматизация посилосного учета».   8. Участие в проведении инвентаризаций остатков сырья и готовой продукции на элеваторах и складах хранения.  9. Анализ движения готовой продукции (подсолнечного масла) на основании оперативных отчетов МБХ о движении масла между баками, цистернами. Сопоставление данных с результатами бухгалтерского учета.   10. Учет сора по фактическому вывозу (сравнение с расчетом технологических потерь сора по формуле Дюваля).  

План работы Департамента внутреннего контроля   11. Формирование системы учета технологических потерь влаги (схема принципиально согласована с производством и бухгалтерией, необходимы поточные расходомеры, позволяющие определять вес через натуру и объем).   12. Обезличенная приемка сырья (внедрение и регулярное тестирование метода). 13. Настройка ЯМР-анализаторов. Подбор альтернатив имеющимся в наличии анализаторам. 14. Создание банка архивных проб с учетом межфилиальных перемещений. Создание системы независимой проверки архивных проб.  15. Технический аудит системы видеонаблюдения. 16. Анализ нестандартных ситуаций при приемке сырья. 18. Централизация и обработка видеопотока с внедрением системы событийного контроля, использование видеоинформации для реализации контрольных функций по пп. 3, 9, 10, 16. 19. Автоматизация производственного отчета МЭЗов (отчетов производства за смену) – проект запущен на АМЖК.   20. Анализ отклонений производственных показателей от спецификаций и плановых значений (в автоматическом или ручном режиме по данным финансовых аналитиков по форме № 23).  

Результаты работы Департамента внутреннего контроля Разработано Положение по системе внутреннего контроля Холдинга Солнечные продукты и Положение о подразделении. Проведен технический аудит текущей системы видеонаблюдения масло-экстракционных заводов и структурных подразделений «Элеваторхолдинга» по процессу приемки-отгрузки сырья. Разработан план мероприятий и сформирован бюджет проекта централизованной системы видеоконтроля. Разработана концепция внедрения событийного видеоконтроля – интеграция учетной системы и видеопотока. В тестовом режиме получен видеопоток с Аткарского МЭЗ и части филиалов Элеваторхолдинга. Проведен технический аудит приборов учета участков приемки-отгрузки масло-экстракционных заводов и структурных подразделений «Элеваторхолдинга». Проведены поверки основных приборов учета (автовесы и ЯМР-анализаторы влажности и масличности). Составлен реестр приборов учета процесса приемки-отгрузки масло-экстракционных заводов и структурных подразделений «Элеваторхолдинга». Проводится подбор альтернатив ЯМР-анализаторам и пробоотборникам. Проведен анализ качественных и количественных расхождений при межфилиальных перемещениях. Доработаны отчетные формы приемки сырья в учетной системе (агрегированы в едином отчете качественные и количественные характеристики сырья). Формируется реестр приборов учета, установленных в производственном цикле на маслоэкстракционных заводах. (статус на 01.11.2018 г.)